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秀山土家族苗族自治縣醫(yī)療保障局

2024年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行國家及重慶市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準。

2.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策。適時實施長期護理保險制度改革。

3.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。

4.負責醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。落實異地就醫(yī)管理和費用結算政策。落實醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。

5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策。實施醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格機制、價格信息監(jiān)測和信息公開制度。

6.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策。

7.負責城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助工作。經辦醫(yī)療救助業(yè)務，組織開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助政策宣傳和相關培訓，推進城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助信息系統(tǒng)建設。

8.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，實施醫(yī)療保障基金支付方式改革。

9.貫徹執(zhí)行定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

10.職能轉變。秀山土家族苗族自治縣醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

11.與有關部門的職責分工。秀山土家族苗族自治縣醫(yī)療保障局要建立與縣發(fā)展和改革委員會、縣衛(wèi)生健康委員會、縣市場監(jiān)督管理局、國家稅務總局重慶市秀山土家族苗族自治縣稅務局等部門的溝通協(xié)商機制，加強制度、政策銜接，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

12.完成縣委縣政府交辦的其他任務。

（二）單位構成

本單位下設辦公室、醫(yī)療保障科、基金監(jiān)管科（掛內審科牌子）3個內設機構；并負責管理秀山土家族苗族自治縣醫(yī)療保障事務中心（正科級參公事業(yè)單位）和秀山土家族苗族自治縣醫(yī)藥價格招標采購服務中心（副科級公益一類事業(yè)單位）；其中，秀山土家族苗族自治縣醫(yī)療保障事務中心設置8個工作機構，分別是綜合科、基金財務科、參保管理科、職工醫(yī)保待遇科、居民醫(yī)保待遇科、醫(yī)療救助科、稽核內審科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)5876.65萬元，其中：一般公共預算撥款5876.65萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加450.14萬元，主要原因是醫(yī)療救助項目資金增加。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)5876.65萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出292.24萬元，衛(wèi)生健康支出5531.03萬元，農林水支出3.59萬元，住房保障支出49.79萬元。支出較去年增加450.14萬元，主要原因是基本支出增加1039.34萬元，項目支出減少589.19萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入5876.65萬元，一般公共預算財政撥款支出5876.65萬元，比2023年增加450.14萬元。其中：基本支出1717.24萬元，比2023年增加1039.34萬元，主要原因是公務員醫(yī)療補助項目在本年度調整為人員支出以及2023年新招錄1名干部，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出4159.42萬元，比2023年減少589.19萬元，主要原因是公務員醫(yī)療補助項目在本年度調整為人員支出。項目經費主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、企業(yè)離退休干部、老干部、傷殘軍人醫(yī)療補助等重點工作。

秀山土家族苗族自治縣醫(yī)療保障局2024年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算6.5萬元，比2023年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費2萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費4.5萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制“三公”經費；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費87.41萬元，比上年增加11.95萬元，主要原因是2023年度新招錄一名干部，以及新增事業(yè)發(fā)展經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款4159.42萬元。

（三）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額10萬元：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購10萬元：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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