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秀山土家族苗族自治縣人民政府

關(guān)于2021年決算的報告

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——2022年9月19日在縣十八屆人大常委會第五次會議上

縣財政局局長 ?劉 煉

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縣人大常委會：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將2021年全縣和縣級決算情況報告如下：

一、全縣收支決算情況

2021年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的內(nèi)外形勢，全縣財政系統(tǒng)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，認(rèn)真落實黨中央、國務(wù)院決策部署，按照縣委、縣政府工作安排，嚴(yán)格執(zhí)行縣十七屆人大六次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，依法理財、科學(xué)理財、為民理財，堅持積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，深化財稅體制改革，不斷提高財政管理水平，切實增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，為統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，實現(xiàn)“十四五”良好開局提供了有力支撐。

（一）一般公共預(yù)算

2021年全縣一般公共預(yù)算收入143147萬元，增長29.7%，加上上級補助、地方政府債券、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)和動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，收入總量為687499萬元。全縣一般公共預(yù)算支出532808萬元，下降10.9%，加上地方政府債務(wù)還本、上解上級支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)出資金和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出總量687499萬元。（見表1）

與縣十八屆人大第一次會議審議的2021年執(zhí)行數(shù)（以下簡稱2021年執(zhí)行數(shù)）相比，全縣一般公共預(yù)算收入決算數(shù)總量與支出總量分別減少9425萬元，收入減少具體原因：一是年終結(jié)算調(diào)減保障性安居工程補助收入1700萬元；二是調(diào)入資金減少7725萬元，原因：2021年決算編報專項債券利息償還來源口徑變化，減少調(diào)入8143萬元，結(jié)轉(zhuǎn)2年以上福利彩票基金用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金，增加調(diào)入418萬元，兩者疊加，合計減少7725萬元；支出減少具體原因：一是年終結(jié)算調(diào)增區(qū)縣法院訴訟費退費清算上解支出9萬元；二是結(jié)轉(zhuǎn)2年以上福利彩票基金用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金，增加調(diào)出418萬元；三是2021年決算編報專項債券利息償還來源口徑變化，減少調(diào)出8143萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出相應(yīng)減少1709萬元。

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表1：2021年全縣一般公共預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬元

（二）政府性基金預(yù)算

2021年全縣政府性基金預(yù)算收入178841萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.8%，同比增長46.4%，加上上級補助收入10048萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入202000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入41956萬元，全縣政府性基金預(yù)算收入總量為432845萬元。全縣政府性基金預(yù)算支出378151萬元，加上上解支出6310萬元、債務(wù)還本12600萬元、調(diào)出資金23418萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年12366萬元，縣本級政府性基金預(yù)算支出總量為432845萬元。（見表2）

與2021年執(zhí)行數(shù)相比，政府性基金預(yù)算收入總量與支出總量分別減少8742萬元，收入減少具體原因：一是2021年決算編報專項債券利息償還來源口徑變化，減少調(diào)入8143萬元；二是年終結(jié)算調(diào)減地方置換債券轉(zhuǎn)貸收入600萬元；三是收舍差異，上級補助收入增加1萬元，支出方結(jié)轉(zhuǎn)下年支出增加1萬元；支出減少具體原因：一是年終結(jié)算調(diào)減鐵路建設(shè)專項上解支出655萬元；二是調(diào)出資金減少8143萬元，原因：2021年決算編報專項債券利息償還來源口徑變化，減少調(diào)出8143萬元，結(jié)轉(zhuǎn)2年以上福利彩票基金用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金，增加調(diào)出418萬元，兩者疊加，合計減少7725萬元；三是收舍差異，相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下年減少362萬元。

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表2：2021年全縣政府性基金預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬元

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

2021年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入46514萬元，增長232.2%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4381萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量為50895萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出666萬元，加上調(diào)出資金40000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10229萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量為50895萬元。（見表3）

與2021年執(zhí)行數(shù)相比，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算數(shù)無變化。

表3：2021年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬元

（四）社會保險基金預(yù)算

由于我縣社保基金為市級統(tǒng)籌，區(qū)縣不反映社保基金收支。

表4：2021年全縣社會保險基金預(yù)算收支決算平衡表

二、縣級收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算

2021年縣級一般公共預(yù)算收入完成140746萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.7%，同比增長30.7%，加上上級補助收入359723萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入96900萬元、政府性基金調(diào)入23418萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入40000萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入36萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金372萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入23939萬元，縣級可安排使用的一般公共預(yù)算收入總量685134萬元。縣級一般公共預(yù)算支出總量456937萬元，同比下降11.2%，加上上解支出13947萬元、補助下級支出73506萬元、債務(wù)還本67234萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出72145萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1365萬元，縣本級一般公共預(yù)算支出總量為685134萬元。（見表5）

與2021年執(zhí)行數(shù)相比，一般公共預(yù)算收入總量與支出總量分別減少9425萬元，收入減少具體原因：一是年終結(jié)算調(diào)減保障性安居工程補助收入1700萬元；二是調(diào)入資金減少7725萬元，原因：2021年決算編報專項債券利息償還來源口徑變化，減少調(diào)入8143萬元，結(jié)轉(zhuǎn)2年以上福利彩票基金用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金，增加調(diào)入418萬元，兩者疊加，合計減少7725萬元；支出減少具體原因：一是年終結(jié)算調(diào)增區(qū)縣法院訴訟費退費清算上解支出9萬元；二是結(jié)轉(zhuǎn)2年以上福利彩票基金用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金，增加調(diào)出418萬元；三是2021年決算編報專項債券利息償還來源口徑變化，減少調(diào)出8143萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出相應(yīng)減少1709萬元。

表5：2021年縣級一般公共預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬元

（二）政府性基金預(yù)算

2021年縣級政府性基金預(yù)算收入完成178841萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.8%，同比增長46.4%，加上上級補助收入10048萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入202000萬元、上年結(jié)余收入41956萬元，縣級政府性基金預(yù)算收入總量為432845萬元。縣級政府性基金預(yù)算支出366729萬元，加上補助下級支出11422萬元、上解支出6310萬元、債務(wù)還本12600萬元、調(diào)出資金23418萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年12366萬元，縣本級政府性基金預(yù)算支出總量為432845萬元。（見表6）

與2021年執(zhí)行數(shù)相比，政府性基金預(yù)算收入總計與支出總計分別減少8742萬元，收入減少具體原因：一是2021年決算編報專項債券利息償還來源口徑變化，減少調(diào)入8143萬元；二是年終結(jié)算調(diào)減地方置換債券轉(zhuǎn)貸收入600萬元；三是收舍差異，上級補助收入增加1萬元，支出方結(jié)轉(zhuǎn)下年支出增加1萬元；支出減少具體原因：一是年終結(jié)算調(diào)減鐵路建設(shè)專項上解支出655萬元；二是調(diào)出資金減少8143萬元，原因：2021年決算編報專項債券利息償還來源口徑變化，減少調(diào)出8143萬元，結(jié)轉(zhuǎn)2年以上福利彩票基金用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金，增加調(diào)出418萬元，兩者疊加，總計減少7725萬元；三是收舍差異，相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下年減少362萬元。

表6：2021年縣級政府性基金預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬元

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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

2021年縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成46514萬元，為調(diào)整預(yù)算的105.7%，同比增長232.2%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)4381萬元，縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量為50895萬元。縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出666萬元，加上調(diào)出資金40000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10229萬元，縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量為50895萬元。（見表7）

與2021年執(zhí)行數(shù)相比，縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算數(shù)無變動。

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表7：2021年縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算平衡表

單位：萬元

三、其他重點報告事項

（一）轉(zhuǎn)移支出情況

2021年縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付84928萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補助73506萬元，主要用于均衡財力和激勵引導(dǎo)，專項轉(zhuǎn)移支付補助11422萬元，主要用于社會保障、農(nóng)林水、交通運輸?shù)确矫嬷С觥?/span>

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（二）直達(dá)資金情況

2021年，中央下達(dá)我縣直達(dá)資金77339萬元，我縣嚴(yán)格按照要求，及時將資金分配下達(dá)至各主管部門，主要用于“三保”保障、義務(wù)教育、基本醫(yī)療、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等，為保障財政運轉(zhuǎn)、夯實民生基礎(chǔ)提供了財力支撐。截至2021年末，完成支出72962萬元，支出進(jìn)度為94.3%，結(jié)轉(zhuǎn)資金按要求納入2022年預(yù)算繼續(xù)使用。同時，依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)及資金臺賬，完善全過程、全鏈條資金監(jiān)控機制，確保資金下達(dá)、分配、使用的安全、規(guī)范、高效。

（三）“三保”情況

2021年，堅持“三保”支出優(yōu)先順序，積極落實“三保”縣級保障主體責(zé)任，兜牢“三保”底線。年初，足額編制“三保”預(yù)算，將責(zé)任落到實處。年中，加強“三保”動態(tài)監(jiān)控，積極配合市財政局開展“三保”壓力評估，著力確保財政平穩(wěn)運行。

（四）政府債務(wù)情況

2021年，市政府批準(zhǔn)和市財政局核定我縣政府債務(wù)限額為87.8億元，其中，一般債務(wù)限額30.2億元、專項債務(wù)限額57.6億元。截至2021年底，全縣政府債務(wù)余額87.69億元，其中，一般債務(wù)余額30.1億元、專項債務(wù)57.59億元，控制在債務(wù)限額以內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險可控。

2021年，共收到市財政轉(zhuǎn)貸地方政府債券29.95億元，其中：再融資債券7.95億元，新增債券22億元。再融資債券用于償還到期政府債券7.95億元，新增債券主要用于市政交通基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施、水利、污染防治、教育衛(wèi)生等重點項目及民生工程建設(shè)。

（五）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)備費和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用情況

2021年年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額372萬元，調(diào)整預(yù)算動用372萬元平衡預(yù)算缺口；2021年末本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額1365萬元，主要是一般公共預(yù)算收入超收部分補充。

2021年年初預(yù)備費預(yù)算5900萬元，實際支出3215萬元，主要用于新冠疫情防控、錳污染環(huán)境整治等突發(fā)性支出。

2020年縣級一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)23939萬元，按原項目納入2021年預(yù)算安排支出。2021年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)72145萬元。

（六）“三公”經(jīng)費支出情況

2021年，全縣“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2868.6萬元，財政撥款支出合計1974.1萬元，較預(yù)算數(shù)減少894.5萬元，下降31.2%，其中：因公出國（境）費用預(yù)算數(shù)13.7萬元，財政撥款支出0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置經(jīng)費預(yù)算數(shù)319.7萬元，財政撥款支出446.2萬元，較預(yù)算數(shù)增加126.5萬元，增長39.6%，主要是年度中部分單位新成立或車輛達(dá)到報廢條件后需購置執(zhí)法用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)1696.2萬元，財政撥款支出1129.6萬元，較預(yù)算數(shù)減少566.6萬元，下降33.4%；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)839萬元，財政撥款支出398.3萬元，較預(yù)算數(shù)減少440.7萬元，下降52.5%。“三公”經(jīng)費支出大幅減少，主要是各部門認(rèn)真貫徹落實中央“厲行節(jié)約、反對浪費”和政府過“緊日子”要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費支出，以及受客觀因素影響，因公出國（境）、外事接待任務(wù)基本停止，公務(wù)用車支出和公務(wù)接待支出減少。?

（七）預(yù)算績效管理情況

2021年，進(jìn)一步完善“全方位、全過程、全覆蓋”的績效管理體系，推動財政資金聚力增效。夯實管理基礎(chǔ)，扎實推動績效管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，搭建“1+7”的預(yù)算績效管理格局。拓寬管理范圍，全縣一級預(yù)算單位均編制2021年項目績效目標(biāo)并向社會公開。強化公開評審，2021年我縣公開評審2022年預(yù)算項目525個，申報金額12.86億元，審減金額7.2億元，審減率達(dá)56%。提升評價規(guī)模，2021年部門績效自評項目數(shù)量591個，增長34.6%，自評資金規(guī)模40.75億元，增長43.2%。財政重點評價項目21個，增長50%，財政重點評價項目資金規(guī)模8.8億元，增長93%。加強結(jié)果應(yīng)用，將綜合評價結(jié)果與縣級部門預(yù)算安排掛鉤。

（八）審計意見的整改落實情況

2022年2-5月，市審計局依法對我縣2021年度預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制情況進(jìn)行了審計，指出了預(yù)算編制及執(zhí)行、收入組織、招商引資財力保障、債務(wù)管控、財政隱形赤字、專項資金管理、決算編制等方面存在的問題，并提出了整改意見和工作建議，相關(guān)審計結(jié)果將納入縣政府向縣人大常委會所作的2021年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計情況報告。目前，縣財政局和有關(guān)部門正對照審計發(fā)現(xiàn)的問題，深挖問題根源，通過完善制度，規(guī)范管理等方式堵塞漏洞。同時，舉一反三，查找工作中的薄弱環(huán)節(jié)，把審計問題整改作為嚴(yán)肅財經(jīng)法紀(jì)、促進(jìn)制度完善、規(guī)范財政財務(wù)管理的重要措施，推動財政改革的不斷深化和財政管理長效機制的健全完善。

2021年，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，不忘初心、牢記使命，認(rèn)真貫徹落實縣委重大決策部署，強化預(yù)算管理，做好財稅收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財政改革，保障和改善民生，防控債務(wù)風(fēng)險，大力支持“戰(zhàn)疫”“戰(zhàn)貧”和“六穩(wěn)”“六保”工作，完成了縣十七屆人大常委會第三十九次會議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算，推動了全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，較好地完成了全年各項財政工作任務(wù)。

決算連同以上報告，請一并審議。

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附件：秀山土家族苗族自治縣2021年決算