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秀山土家族苗族自治縣人民政府辦公室

2022年度部門決算公開說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)縣政府會議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動的組織安排，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會議決定事項(xiàng)。

2、負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、國家機(jī)關(guān)各部門、市委市政府領(lǐng)導(dǎo)、市級部門、縣外領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來我縣政務(wù)活動組織安排。

3、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草和審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

4、負(fù)責(zé)研究縣政府各部門、有關(guān)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）請示縣政府的事項(xiàng)，提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批，辦理市政府和市級部門及各方面的來文來電。

5、負(fù)責(zé)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重要情況，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策、民主決策提供及時、準(zhǔn)確、全面的服務(wù)。

6、負(fù)責(zé)督促檢查縣政府各部門、有關(guān)單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）對市政府和縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的執(zhí)行情況，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。

7、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)縣政府舉辦的全縣性大型活動。

8、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促縣政府系統(tǒng)承辦的市和縣人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理工作。

9、負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息搜集、整理、報送工作，指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息工作。

10、積極推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變，負(fù)責(zé)行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變工作，負(fù)責(zé)電子政務(wù)建設(shè)、政務(wù)服務(wù)平臺管理工作。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。

11、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)外事、港澳工作法律、法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)我縣外事、港澳工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，處理涉外、港澳事務(wù)；承擔(dān)我縣外事、港澳工作。

12、完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

秀山土家族苗族自治縣人民政府辦公室是縣政府工作部門，為正科級。加掛秀山土家族苗族自治縣人民政府外事辦公室、秀山土家族苗族自治縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室牌子。中共秀山土家族苗族自治縣委外事工作委員會為縣委議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，中共秀山土家族苗族自治縣委外事工作委員會辦公室設(shè)在縣政府辦公室。秀山土家族苗族自治縣人民政府辦公室設(shè)下列11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

分別是：督查科、綜合科、第一秘書科、第二秘書科、第三秘書科、第四秘書科、信息調(diào)研科、審改科、行政科、外事科、人事科。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位屬于一級預(yù)算單位，無二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,959.57萬元，支出總計(jì)1,959.57萬元。收支較上年決算數(shù)增加141.95萬元,增長7.8%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，涉及公積金基數(shù)調(diào)標(biāo)、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)等。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,957.87萬元，較上年決算數(shù)增加155.45萬元，增長8.6%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，涉及公積金基數(shù)調(diào)標(biāo)、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)等。其中：財政撥款收入1,957.87萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.70萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,953.87萬元，較上年決算增加137.96萬元，增長7.6%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，涉及公積金基數(shù)調(diào)標(biāo)、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)等。其中：基本支出1,460.52萬元，占74.8%；項(xiàng)目支出493.34萬元，占25.2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.70萬元，較上年決算數(shù)增加4.00萬元，增長235.3%，主要原因是基本公用經(jīng)費(fèi)未使用完畢。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計(jì)1,957.87萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計(jì)各增加155.30萬元，增長8.6%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，涉及公積金基數(shù)調(diào)標(biāo)、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)等。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,957.87萬元，較上年決算數(shù)增加170.49萬元，增長9.5%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，涉及公積金基數(shù)調(diào)標(biāo)、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)等。較年初預(yù)算數(shù)增加160.72萬元，增長8.9%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，涉及公積金基數(shù)調(diào)標(biāo)、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,953.87萬元，較上年決算數(shù)增加151.30萬元，增長8.4%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，涉及公積金基數(shù)調(diào)標(biāo)、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)等。較年初預(yù)算數(shù)增加156.72萬元，增長8.7%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，涉及公積金基數(shù)調(diào)標(biāo)、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.00萬元，較上年決算數(shù)增加4.00萬元，主要原因是基本公用經(jīng)費(fèi)未使用完畢。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,526.08萬元，占78.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加227.49萬元，增長17.5%，主要原因是行政運(yùn)行增加。

（2）公共安全支出168.07萬元，占8.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少95.93萬元，下降36.3%，主要原因是電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)處于實(shí)施階段，持續(xù)推進(jìn)。

（3）社會保障與就業(yè)支出157.79萬元，占8.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.66萬元，增長11.8%，主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（4）衛(wèi)生健康支出49.23萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.89萬元，增長16.3%，主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（5）住房保障支出52.70萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.61萬元，增長3.2%，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,460.52萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,131.32萬元，較上年決算數(shù)增加150.72萬元，增長15.4%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，涉及公積金基數(shù)調(diào)標(biāo)、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)329.21萬元，較上年決算數(shù)減少141.96萬元，下降30.1%，主要原因是落實(shí)政府過緊日子要求，壓減一般性支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、物管費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)95.39萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少22.61萬元，下降19.2%，主要原因是本年度公務(wù)車輛大修次數(shù)有所減少，控制公務(wù)接待費(fèi)支出，無出國（境）支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加22.36萬元，增長30.6%，主要原因是將平臺車輛納入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核算，本年度新購2輛公務(wù)車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務(wù)車購置費(fèi)35.96萬元，主要用于主要用于按照退一進(jìn)一原則，本年度新購置2輛公務(wù)車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.04萬元，下降16.4%，主要原因是預(yù)算調(diào)整。較上年支出數(shù)增加17.98萬元，增長100%，主要原因是本年度新購置2輛公務(wù)車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)58.63萬元，主要用于公務(wù)車輛油費(fèi)、ETC過關(guān)費(fèi)、維修費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.37萬元，下降9.8%，主要原因是控制預(yù)算支出。較上年支出數(shù)增加6.29萬元，增長12%，主要原因是新增1輛公務(wù)車納入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核算。

公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元，主要用于接待招商引資、市級部門來秀調(diào)研等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.20萬元，下降92%，主要原因是控制接待支出。較上年支出數(shù)減少1.92萬元，下降70.6%，主要原因是控制接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置2輛，公務(wù)車保有量為10輛；國內(nèi)公務(wù)接待15批次95人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)84.63元，車均購置費(fèi)17.98萬元，車均維護(hù)費(fèi)5.86萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出21.61萬元，較上年決算數(shù)增加13.15萬元，增長155.4%，主要原因是調(diào)整會計(jì)科目。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出25.67萬元，較上年決算數(shù)增加25.60萬元，增長36571.4%，主要原因是舉辦全縣辦公室主任培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出329.21萬元，主要用于開支開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少141.96萬元，下降30.1%，主要原因是預(yù)算調(diào)整，涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行的項(xiàng)目支出及時納入相應(yīng)預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額188.64萬元，其中：政府采購貨物支出6.64萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出182.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額188.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額188.64萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公設(shè)備等。??

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦組織本級及所屬單位對7個二級項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財政撥款項(xiàng)目支出493.34萬元。

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(二）部門績效評價情況。

本單位未委托第三方開展績效自評。從評價情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范，績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，總體完成情況較好，有力保障了各項(xiàng)工作的開展，各項(xiàng)目基本達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

（三）財政績效評價情況。

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效自評。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

王一錦???????023-76671060

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